通知公告

Ruili National Key Experimental Zone For Development and Opening-up

2017年部门预算编制的说明

瑞丽试验区 2017-02-16 16:34:03


  瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会

  2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、单位基本职能、主要工作及基本情况

  ㈠基本情况

  1.主要职能:瑞丽试验区以瑞丽市(1020平方公里)为核心,联动发展芒市遮放镇、风平镇、轩岗乡和陇川县章凤镇,构建“一核两翼”空间发展格局。

  2.机构人员情况:核定行政编制15人,年末在职人员30人。我单位编制15人,实有30人。为了保障试验区工作的正常开展,经六届州委十九次常委会议研究研究,同意试验区在30-40人以内选调干部(中共德宏州委常委会议经要第13期)。所有调入人员,均经过试验区工管委、州编委、州财政局审核后,由州委组织部发通知调入。

  3.车辆上年末4辆(国内2辆,国外2辆)。

  二、部门预算编制情况

  瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会编制2017年部门预算的指导思想是全面贯彻党的十八大精神,认真落实州委、州政府决策部署,加强部门预算管理、逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则,紧密结合当前和今后经济财政形势,严格控制一般性支出,反对铺张浪费,健全厉行节约的长效机制。在编制预算中维护部门预算的严肃性,严格按照批复的预算科目资金用途和预算数执行,本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则,精打细算,安排使用好预算资金,确保全年工作任务的完成和事业发展计划的实施。其次,严格控制一般性支出,并按定员定额标准进行编制;细化“三公经费”预算编制。再次,加强本部门基础信息的更新和核实工作,避免信息漏报、误报对预算编制造成不利影响,确保各项基础信息的真实性、准确性和完整性。

  三、部门基本情况

  纳入2017年部门预算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数30人,其中:财政全供养30人(全部在职);在编实有车辆4辆。

  四、2017年部门预算收支情况

  2017年瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员总收入12972.41万元。

  2017年部门预算总支出12972.41万元,其中:基本支出352.41万元,占总支出的2.72%,项目支出12620万元,占总支出的97.28%。按支出功能科目分类,支出分别列“201类03款01-行政运行” 支出325.31万元主要用于基本工资,津贴补贴、办公经费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等的支出;“221类02款01-住房公积金”支出27.10万元;201类99款99-其他一般公共服务支出”12620万元主要用于涉及德宏发展的全州各行各业工作项目支出(其中桥头堡工作经费150万元,综合财力12470万元)。

基本支出预算表.xls

瑞丽试验区财政拨款收支预算总表.xls

部门收入总表.xls

部门支出总表.xls

  瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会

2017年2月16日