预决算公开及三公

Ruili National Key Experimental Zone For Development and Opening-up

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2018年度部门决算

瑞丽试验区管委会 2019-09-05 11:06:51


监督索引号53310000449301000

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会

2018年度部门决算

第一部分  试验区概况

一、主要职能

二、部门基本情况

 

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

 

部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽试验区概况

一、主要职能

(一)主要职能

1贯彻执行中央、省、州有关重点开发开放试验区(以下简称试验区)建设相关政策、规定;统筹组织制定试验区的经济社会发展总体规划、基础设施建设、产业布局、产业培育、功能区开发、政策法规、土地管理、资金管理等事项,完善州、县(市)人民政府相关部门与试验区条块互补、职能整合的工作机制,调动各个行政区、经济功能区的积极性、主动性、创造性。

2组织领导试验区内的各项工作,保证其工作协调统一、运转有序、科学决策、管理顺畅。

3监督检查、指导全州及各县(市)涉及试验区的相关工作。

4对涉及试验区重大项目建设的相关规划、土地、自然资源、建设、交通、环保等行使审核决策权。

5组织、协调试验区建设的招商引资和宣传推介工作;协调处理试验区对外联系的有关事宜;组织、协调试验区投融资工作;筹集、管理和安排使用试验区建设发展专项资金。

6组织研究加快试验区开发建设的政策措施。

7指导、督促、检查各县市辐射中心相关工作。

8履行国家和省赋予试验区的审批管理权限,承担省、州党委政府和领导小组赋予的其他职责。

(二)2018年度重点工作任务介绍

综合办将坚持绝对忠诚的政治品格、坚持高度自觉的大局意识、坚持极端负责的工作作风、坚持无怨无悔的奉献神、坚持廉洁自律的道德操守作为全办干部的行为准则,牢固树立前列意识、拼抢意识、一流意识,协调推动瑞丽试验区建设取得了实效。今年1-9月,全区生产总值完成102.12亿元,同比增长8.5%;三次产业增加值比重为14.024.861.2。完成固定资产投资77.69亿元,同比下降14.3%。进出口总额(口岸数)82.17亿美元,同比增长93.3%。公共财政预算收入8.64亿元,同比增长58.9%。社会消费品零售总额47.55亿元,增长11.6%。城镇常住居民人均可支配收入21439元,同比增长9.7%。农村常住居民人均可支配收入10205元,同比增长10.3%经济态势稳中有进,持续向好。

1.坚持学习为先,践行以学促思、以学促干、以学促进

综合办在班子成员的带领下坚持学习为先,推动解放思想迈向新高度,践行以学促思、以学促干、以学促进。一是率先垂范,领导带头学。综合办班子带头坚定做习近平新时代中国特色社会主义思想的信仰者和践行者,采取集中学习与自学相结合、领学与重点发言相结合、学习与解决问题相结合,深入学习宣传贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想,学习贯彻州委七届四次全会精神和中央、省、州纪委全会精神,坚持学而信、学而思、学而行,严守政治纪律和政治规矩,坚决维护党中央权威和集中统一领导,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是上下结合,全面深入学。巩固两学一做学习教育制度化、常态化,充分利用理论学习中心组、每周例会、专题讲座等方式,学党章党规、学系列讲话,用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作;以学习《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国宪法修正案》等法律法规为根本,努力提高全体干部法律知识修养,树立法治理念;以学习《中共云南省纪律检查委员会关于三起形式主义官僚主义典型案例的通报》《中共德宏州纪律委员会关于扶贫领域腐败案例通报》等为警醒,时时刻刻提醒全体干部不忘初心,牢记使命。通过上下结合,全面深入、系统的学习,努力使全体党员坚定理想信念、保持对党忠诚、树立清风正气、勇于担当作为,充分发挥党员先锋模范作用。三是突出特色,联系实际学。学习的目的就是学以致用,综合办以实际工作需要为出发点,采用请进来和走出去或组织、分派人员等方式参加专业学习:组织州直和瑞丽市相关部门人员7人到上海参加中国自由贸易港未来发展与自贸试验区创新实践交流学习;组织州直和县市相关工作人员31人到西安交通大学举办瑞丽试验区干部综合能力提升及党性教育专题培训学习;组织州直相关工作人员9人到厦门参加大海关背景下国际贸易单一窗口建设运营与海关特殊监管区域业态创新专题培训;组织媒体到广西和图们江试验区进行采访学习;分别派人参加省、州各部门组织的政策落实、机构改革、财务执行、档案管理等专业培训等。通过联系实际学习,解决了综合办存在的部分思想和专业问题。

2.坚持实践为重,在履职尽责中体现担当作为

1.切实增强抓好巡视整改的思想自觉政治自觉行动自觉,逐一对照整改巡视发现问题。

20179月,省委第五巡视组对瑞丽试验区开展了巡视,试验区工委管委高度重视、认真反思,完全赞同并诚恳接受省委第五巡视组的巡视反馈意见。成立了以王俊强同志为组长,州委常委、瑞丽试验区工委副书记、瑞丽市委书记马云峰,瑞丽试验区管委专职副主任芮鸿程为副组长的整改工作领导小组。研究制定了试验区的整改方案和整改清单。对照巡视反馈意见指出存在的7个突出问题,细化出具体整改措施21条,并逐条明确责任领导、责任单位及整改时限,压实领导责任、抓实责任分解、严格责任追究。

对解放思想、使命担当、体制机制、政策落实、人才支撑等需要一定时间或长期整改到位的,建立台账,加强跟踪问效,逐个督办。制定和修改了《瑞丽试验区工委管委议事决策制度》《瑞丽试验区工委管委综合办公室理论学习中心组学习制度》《瑞丽试验区工委管委综合办公室领导班子议事决策制度》《瑞丽试验区工委管委综合办公室值班制度》《瑞丽试验区工委管委综合办考勤与请休假管理制度》《瑞丽试验区工委管委综合办公室公文处理工作制度》《瑞丽试验区工委管委综合办每周例会制度》《瑞丽试验区工委管委综合办公务用车管理规定》等制度。始终努力将整改的过程变为解决突出问题的过程,变为加强领导班子建设、干部队伍建设和机关作风建设的过程,真正使巡视成果转化为推动试验区建设又快又好发展的强大动力。

2.强抓政策规划落实,打好优势牌。

瑞丽试验区政策窗口期已接近尾声,但我们自始至终不放弃争取相关政策落地生根一是持续贯彻国发〔201572号和云政发〔201691号文件精神。目前《国务院关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》所列77项政策,全面落实8项,正在推进65项,未落实4项,正在推动省政府督查室对国发〔201572号文落实情况进行全面督查,力争年底再有几项政策落地生根。二是深入落实28条优惠政策。省级财政下达瑞丽试验区综合财力补助足额下达,保障了试验区正常运转。五免五减半政策产生良好效应,截至今年9月,瑞丽试验区共新增入驻企业3467户,其中2018年新增650户。主要涉及制造业、金融业、批发零售业及现代服务等行业,注册资本在1000万元以上企业共有431户。累计减免企业所得税地方分享部分1.12亿元,其中今年1—9月减免企业所得税地方分享部分702万元。

3.认真做好试验区中期评估工作,晾好对账单。

为全面评估瑞丽试验区5年以来的建设情况,总结取得的成效和经验,查找分析存在的问题和困难,对下一阶段的工作重点提出对策建议,综合办聘请了第三方机构开展试验区实施方案中期评估,目前评估报告已进入评审程序。《总体规划》中的4个大类30项指标有17个提前完成、3个基本完成、10个未完成。评估认为瑞丽试验区对外开放水平显著提高,区域经济合作取得重大成效,基础设施有效改善,城镇化水平明显提升,公共服务更加完善,生态环境更加优美,瑞丽试验区总体发展态势良好,经济社会发展保持了较高增速和较高质量,人民生活水平日益改善。但仍然存在思想解放不够、政策叠加效应不够显著、产业链发展不成熟、中缅合作水平低等问题,需要下重手、出重拳、担当给予尽快全面解决。

4.积极推进中缅边合区和中缅经济走廊建设,夯实中缅命运共同体基础。

综合办紧紧抓住一带一路建设的机遇,紧紧抓住缅甸国内经济和对外开放政策出现的积极变化,以建设中缅边境合作区和中缅经济走廊建设为契机,积极构建中缅命运共同体,部分合作已取得实质性进展。

将中缅边境经济合作区作为打造瑞丽试验区升级版的终极手段,持续深化中缅合作,相互借助、相得益彰。一是做好中缅边境经济合作区(中方)总体规划合规性审查工作。201712月通过省级专家组评审并上报到商务部的中缅边合区(中方区域)总体发展规划和产业规划,商务部反馈规划必须要符合当地的城市规划和土地利用规划。为此,我们开展了合规性审查,目前州级层面已完成合规性审查,待省级层面完成审查后将及时上报商务部开展部级层面审查。合规后将于缅方进一步对接双方共同总体发展规划和产业规划。二是加速推进建立中缅边境经济合作区中方管理体制。为科学合理设计中缅边合区的管理体制,我们进行了深入的调查和研究。拟按统分结合、加强领导,理顺关系、权责下沉,赋权到位、压实责任,区市融合、市场运作的基本原则,将瑞丽试验区内的瑞丽边境经济合作区、畹町边境经济合作区、姐告边境贸易区、畹町经济开发区、瑞丽市工业园区的经济管理和服务功能优化整合,新成立中国瑞丽缅甸木姐边境经济合作区工委管委(中方),与瑞丽国家重点开发开放试验区工管委合署,实行一个机构、一套班子、多块牌子的管理体制。三是积极开展对缅工作。我们始终牢牢抓住与缅方沟通协调这个环节不放,充分利用已有沟通渠道及时与缅甸商务部互通有无,确保双方沟通顺畅,促使缅方在建设方面与我们同步。20184月邀请缅甸商务部副部长吴昂图率考察团赴新疆霍尔果斯及云南省考察中哈、中老跨境经济合作区建设,进一步凝聚建设中缅瑞丽木姐边境经济合作区共识。德宏州领导多次带队访问缅甸商务部,就中缅边境经济合作区建设中存在的问题进行积极磋商。四是加速完善我方一侧基础设施建设。我们不等不靠,加快推进边合区我方一侧基础设施建设。姐告核心区已完成1.92平方公里的封闭围网管理,并通过昆明海关验收。开展污水处理设施和城市综合管网建设、姐告第四国门土建工程以及拓展区基础设施;畹町国际产业合作区已完成畹町口岸芒满通道联检大楼及进出口查验货场建设工程;环山进出口装备制造区一期建设已完成,建成面积约3平方公里;芒令国际物流园区正在开展土地收储和整理工作;弄岛通道跨境动物疫病区域化管理试点工作的屠宰场、临时查验场所已建好,隔离场及园区基础设施建设正在有序推进,预计春节前后可以完成。

将中缅经济走廊建设作为打造瑞丽试验区升级版和建设中缅边境经济合作区的有效载体,特别是在争取中方出口方面主动作为,促使瑞丽抢滩登陆一是组织开展了中缅经济走廊带来新机遇采访,在德宏州层面发出专家学者的声音,赢得主动、掌握先机,抢占舆论高地。二是在芒市举办第二届中缅智库高端论坛,中缅两国相关专家分别从中缅关系与一带一路建设、中缅经济走廊建设框架下的交通基础设施建设、中缅经济走廊沿线工业园区和经济合作区建设、中缅经济走廊沿线扶贫开发和经济社会发展、中缅能源合作与区域能源合作、中缅民心相通、中缅经济走廊沿线非传统安全合作、中缅边境的和平稳定等进行了充分探讨,不仅让缅甸专家了解德宏还为中缅经济走廊提供了理论支撑和舆论支持。三是组织智库专家以中缅经济走廊综合课题研究”“中缅经济走廊铁路产业配套发展研究”“中缅科技创新与合作研究等课题深入研讨,为中缅经济走廊提供智力支持。组织中缅记者开展从瑞丽出发探访中缅经济走廊大型主题采访活动。以聚焦中缅经济走廊为主题,深入国内及缅甸境内沿线地区采访报道,探访沿线地区政府部门、企业、专家学者及普通民众,从细微处着眼,用专题报道、图片新闻、现场直播、微记录的形式,表达沿途人们情相近、心相通、梦相同的人文情怀。通过沿途中缅商人、企业、百姓自己鲜活的故事,来证明中缅经济走廊是一条具有历史渊源的古老通道,是中缅两国民间交流、经贸往来的一条最安全、最便捷的通道,让外界知晓中缅经济走廊的出入境口最佳位置是在中国云南德宏瑞丽。

5.充分发挥德宏驻缅商务代表处作用,不断巩固和提升德宏对缅关系。

充分利用德宏驻缅甸商务代表处现有优势,主动作为,深化对外交往合作,不断拓宽对缅交流合作领域,持续增进中缅胞波情谊。一是继续结识新朋友,扩大朋友圈。在巩固与缅甸商务部、农业部、旅游部、教育部、建设部、文化与宗教部、农业大学等老关系的同时,分别与缅甸外交部、移民部、计划与经济部、电力与能源部、内政部、内比都管理委员会、移民局、警察局、机场移民局、机场海关、铁道管理局、食品药品监督管理司、中草药司等关键部门建立了一定的友好关系。在省邦和地区层面,分别和曼德勒省、掸邦、克钦邦的部委厅局以及木姐、腊戌、密支那、八莫地区各相关部门建立了友好关系。二是推动双方互访交流,持续增进中缅胞波情谊。邀请缅甸农业部以及密支那、皎漂、八莫、歪莫等官员到德宏考察交流;邀请缅甸教育部科技司、缅甸高等院校参加中缅创新创业大赛活动;邀请中缅记者联合采访团赴德宏采访;邀请缅甸导演、歌星参加首届一带一路国际微纪录德宏影展和德宏竞演《魅力中国城》;邀请缅中交流合作协会、掸邦工商代表团等协会、企业及华侨到德宏考察交流。多次服务德宏州委、州政府访问缅甸,协助州直各部门与缅全方位合作。通过促进政府、民间的多次友好往来,持续增进中缅胞波情谊。三是拓展与缅甸文化、民生、社会、侨务、教育文化、科技等方面的交流合作,促进中缅两国民心相通。中缅友谊最终的体现是民心相通,为树立德宏良好对外形象,今年五个代表处分别在内比都省、掸邦、克钦邦等地投入150多万元资金,因地制宜的开展了各公益活动。公益涵盖了文化、民生、社会、侨务、教育文化、科技等方面。完成了缅文版的《德宏农业种植技术》《德宏农业养殖技术》和《地震应急自救手册》编辑出版。在掸邦地区开展中缅农业合作示范区建设,已建样板区7个,总计面积1200亩,其中玉米700亩,水稻500亩;推广面积8000多亩,其中玉米7000亩,水稻1000亩;项目辐射1万多亩,水稻辐射10个县市,玉米辐射8个县市。让普通老百姓享受了中国先进农业技术成果,受到当地政府和百姓的热烈欢迎,打通了中缅两国民众实现民心相通的不少关节四是推进中缅双方贸易和投资便利化。推动中缅两国在活畜牧贸易、人员出入境便利化、边境经济等方面的合作。围绕通关便利化、跨境电子商务、外贸综合服务等工作,撰写专题报告20余篇向州委、州政府及省内有关部门提出相关建议。向有关部门报送缅甸商务和政治信息共45期,940条,约20万字。通过促进中缅双方在边防、海关、运输物流、电子商务等领域的合作,加速中缅双方贸易和投资便利化。

6.扎实开展挂包帮,奋力推进脱贫攻坚工作。

综合办严格按照省、州、市的相关要求,以高度的责任感和使命感,抓实挂钩村的基层党建、禁毒防艾、脱贫攻坚和乡村振兴工作,坚决打赢脱贫攻坚战。一是开展入户遍访工作,摸清底数。综合办班子成员带头对挂钩村入户遍访,及时掌握贫困状况,对芒弄、雷贡村的产业发展、民居建设需求、致贫原因、群众增收致富、当前最迫切需要改变的问题进行了深入调研,与农户、村委会共同商讨脱贫对策,制定出了详细的帮扶计划和措施。二是加大投入,多措并举推动扶贫工作取得实效。在去年安排50万元特色农业扶持资金的基础上,今年又安排20万元专项扶持资金,对所挂钩的农户进行种植、养殖、教育扶持,对挂钩点的基础设施建设进行扶持。加强基层党组织建设,强化基层党员在脱贫攻坚中的示范带动作用。扎实开展禁毒防艾和综治维稳工作,营造良好的治安环境。芒弄、雷贡两个村民小组建档立卡户的新建住房已全部竣工入住,今年预脱贫1859人,未脱贫户将减少为313人,原在册的建档立卡户97%实现脱贫,2019年综合办挂钩村将全面实现脱贫出例。

3.坚持严实为本,抓实抓好日常业务工作

综合办履行主要职责时不忘挑水带洗菜,在党建、党风廉政建设、意识形态、依法治国等方面主动履职,认真负责,高效务实,较好地完成了工作任务。一是加强党建工作,落实全面从严治党责任。综合办党支部以基层组织规范化建设提升年为统领,以思想建设、责任延伸、制度落实、能力提升和工作推进为抓手,以党员领导干部思想到位、行动对标为关键,聚焦问题、狠抓落实,切实推动机关党建工作走在前,为服务试验区建设和发展提供坚强的组织保障。二是廉洁自律,党风廉政建设不断加强。完善制度,强化监督,在每周例会上,听取和检查各科局党风廉政建设情况及各项规章制度执行情况。实践四种形态,开展谁分管谁谈话,组织学习系列读本,坚持每月开展一期警言警句学习体会交流,不折不扣贯彻落实中央八项规定精神和省、州实施办法,坚定不移反四风,一年来未发现违规情况。三是拓展平台,做好瑞丽试验区推介和招商引资工作。先后筹备参加了第五届中国南亚博览交易会暨第25届中国昆明进出口商品交易会、中国厦门投资洽谈会、中国昆明国际绿色食品投资博览会、澜沧江湄公河次区域国家商品博览会布展相关工作,充分利用平台宣传推介德宏和瑞丽试验区,并开展了相关招商引资工作。四是积极参加课题和方案研究。组织或参与完成了《德宏申建沿边自由贸易港研究课题》《中国瑞丽——缅甸木姐边境经济合作区中方管理体制总体方案》《德宏州发展大健康产业课题研究》《云南改革开放全景录·德宏卷》《关于推动德宏高质量跨越式发展的问题调研》《关于瑞丽试验区转型发展核心问题的调研》《关于推进瑞丽木姐边境经济合作区建设的问题调研》十余篇调研报告和实施方案研究,为瑞丽试验区建设提供了智力支持。五是强有力支持瑞丽核心区工作。综合办不仅形式上支持核心区发展建设,还分批次抽派人员到瑞丽直接支援工作,今年抽派了5名业务骨干到瑞丽市不同部门开展工作。六是持续深入开展试验区宣传。继续与云南日报、德宏广播电视台、德宏网等媒体开展合作,加大试验区建设氛围宣传。七是有序开展其他工作。积极推进试验区统计单列和经济运行分析工作;认真做好试验区专项项目的上报、检查和推进工作,申报2019年专项12个,申请专项资金1.13亿元;不断推进项目库建设,筛选了19个储备项目(其中绿色能源项目2个,绿色食品项目9个,健康生活目的地项目8个);做好了辐射中心、意识形态、依法治国、全面深化改革、民族团结示范州、综治维稳、保密工作试点、巩固卫生城市、档案试点等基础性工作。

二、部门基本情况

我部门编制2018算单位共1个。属财政全供给行政单位。

为了保障试验区工作的正常开展,经六届州委十九次常委会议研究研究,同意试验区在30-40人以内选调干部(中共德宏州委常委会议经要第13期)。所有调入人员,均经过试验区工管委、州编委、州财政局审核后,由州委组织部发通知调入。

在职人员编制15人,其中:行政编制 12人,工勤编制3人。年末在职实有26人, 财政全供养 26人。

车辆编制5辆,实有车辆5(国内2辆,国外3)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年收入预算总额118956100.00元,2017年收入预算总额129724100.00元,差额10768000.00元,原因是综合财力上年结余纳入下年预算,2017年结余综合财力比2016年小。

二、支出决算情况说明

我单位2018年度支出合计1672.73万元。其中:基本支出1487.73万元,占总支出的88.94%;项目支出185万元,占总支出的11.06%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出减少33.15万元,主要原因为项目经费减少

(一)基本支出情况

2018年度用于保障试验区机构正常运转的日常支出1487.73万元。与上年对比增加249.15万元,主要原因是2017年下半年新成立了驻缅内比都办事处2018年工作经费支出等相应增加。本年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的62.10%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障试验区机构的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出185万元。与上年减少282.3万元,主要原因2016年单位支出未分基本支出与项目支出2016年部份项目支出在2017年中列支增大了2017年项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽试验区2018年度一般公共预算财政拨款支出1672.73万元,占本年支出合计的100%。与上年对比总支出减少33.15万元, 主要原因为项目经费减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1496.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.49%。

2.社会保障(类)支出44.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。

3.住房保障(类)支出25.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。

4.科学技术(类)支出50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。

5.商业服务业(类)等支出55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽试验区2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150万元,支出决算为87.15万元,完成预算的58.1%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为16.47万元,完成预算的10.98%;公务接待费支出决算为70.68万元,完成预算的47.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三个驻缅办事账务未报到年末。

{C}(二) {C}一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

“三公”经费支出情况(单位:元)

项目

2018

2017

差额

增减%

因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

 

公务用车购置

0.00

326799

-326799

 

公务用车运行维护费

164693.12

173656.18

-8963.06

-5.16%

公务接待

706826.5

824786

-117959.5

-14.30%

备注:公务用车购置费减少是因为去年增加了驻缅内比都办事处,接待费及运行维护费减少是因为三个驻缅办事处账务未报到年末。

{C}第四部分 {C} 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

瑞丽试验区2018年机关运行经费支出1672.73万元,与上年对比减少33.15万元,主要原因是项目经费减少。部门机关运行经费主要用于政运行支出411.42万元,招商引资支出2元,基层党组织活动经费支出0.3万元,住房公积金支出25.95万元,其他基本公共管理与服务支出1083.22万元,其他商业流通事务支出5万元,社保养老保险支出44.84万元,科学技术支出50元,涉外发展服务支出50万元

二、国有资产占用情况

截至201812月31日,瑞丽试验区资产总额909.52万元,其中,流动资产631.34万元,固定资产278.18万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少137.25万元,其中固定资产减少36.55万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产129项,账面原值40万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

(一)资产负债结构情况(元)

项目

2018.12.31

2017.12.31

差额

一、资产

 

 

 

    银行存款

20964.09

42605.77

-21641.68

    财政应返还额度

90834.00

1000000.00

-909166

    其他应收款

6201637.66

5299176.56

902461.1

    固定资产

2781778.25

3147292.25

-365514

二、负债

 

 

 

    其他应付款

20964.09

542605.77

-521641.68

三、净资产合计

 

 

 

    财政拨款结余

6292471.66

5799176.56

493295.1

    资产基金

2781778.25

3147292.25

-365514

 

 

 

 

 

 

 

(二)资产负债对比分析(元

 

 

 

 

年度

资产总额

负债总额

资产负债率%

2018

9095214

20964.09

0.23%

2017

9489074.58

542605.77

5.72%

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

909.52 

631.34 

278.18 

0 

201.85 

0 

76.33 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额51.74万元,其中:政府采购货物支出1.74万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

1)会议费支出情况(单位:元)

项目

2018

2017

差额

增减%

行政运行

19960

0

 

 

科学技术

2628

0

 

 

其他一般公共服务支出

32496

81675

 

 

合计

55084

81675

-26591

-32.56%

2)培训费支出情况(单位:元)

项目

2018

2017

差额

增减%

行政运行

13204

0

 

 

一般行政管理事务

0

0

 

 

其他一般公共服务支出

340805.46

124564

 

 

合计

354009.46

124564

229445.46

184.20%

{C}六、{C}相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

“三公”经费:指用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出:指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310000449301111

附件:http://瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会20190905095950599.xls