预决算公开及三公

Ruili National Key Experimental Zone For Development and Opening-up

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2021年部门预算编制说明

2021-02-07 09:44:48


监督索引号53310000449300000

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2021年部门预算编制说明

目录

  第一部分 瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2021年部门预算编制说明

  第二部分 瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、省对下转移支付预算表

  十五、省对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

 

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.贯彻执行中央、省、州有关重点开发开放试验区(以下简称试验区)建设相关政策、规定;统筹组织制定试验区的经济社会发展总体规划、基础设施建设、产业布局、产业培育、功能区开发、政策法规、土地管理、资金管理等事项,完善州、县(市)人民政府相关部门与试验区条块互补、职能整合的工作机制,调动各个行政区、经济功能区的积极性、主动性、创造性。

  2.组织领导试验区内的各项工作,保证其工作协调统一、运转有序、科学决策、管理顺畅。

  3.监督检查、指导全州及各县(市)涉及试验区的相关工作。

  4.对涉及试验区重大项目建设的相关规划、土地、自然资源、建设、交通、环保等行使审核决策权。

  5.组织、协调试验区建设的招商引资和宣传推介工作;协调处理试验区对外联系的有关事宜;组织、协调试验区投融资工作;筹集、管理和安排使用试验区建设发展专项资金。

  6.组织研究加快试验区开发建设的政策措施。

  7.指导、督促、检查各县市辐射中心相关工作。

  8.履行国家和省赋予试验区的审批管理权限,承担省、州党委政府和领导小组赋予的其他职责。

  (二)机构设置情况

  根据试验区工管委承担的上述职责,试验区工管委下设综合办公室,正处级,负责试验区工管委的日常工作,综合办公室内设5个机构(正科级):综合科,政策规划局,经济发展局,重大项目协调及招商引资局,对外合作局。

  (三)重点工作概述

  2021年,瑞丽试验区在省发展和改革委的关心支持下,在州委州政府的正确领导下,把握形势、找准方向、抓住重点,进一步聚焦“试什么”“怎么试”,处理好“五个关系”,做到“五个明确”,形成“三张清单”,频频突破,让瑞丽试验区成为德宏三年经济发展翻番的重要引擎。

  (一)处理好“五个关系”。一是处理好服务和融入“一带一路”倡议的协同关系,充分依托瑞丽试验区民族和生态优势,努力在建设我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心上不断取得新进展。二是处理好与新发展格局的关系,充分利用瑞丽试验区沿边开放前沿优势,统筹利用好国际国内两个市场、两种资源,全面把握新发展阶段,坚定不移贯彻新发展理念,推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。三是处理好边疆与内地关系,积极依托区位和口岸优势,发展边民互市落地加工、外向型加工等,承接好东部产业转移,促进边境地区要素集聚,着力构建更加完善的要素市场化配置,激发各类要素潜能活力。四是处理好个体与全局关系,充分发挥好瑞丽试验区国家级金字招牌效应,整合理顺德宏州内与瑞丽试验区相关的经济功能区,聚焦体制机制创新,推动试验区创新发展。五是处理好长与短发展的关系,充分发挥试验区政策集成优势,突出政策落地,在疫情防控常态化条件下,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,坚决守住“保”的底线、夯实“稳”的基础、拓展“进”的态势,切实维护经济发展和社会稳定大局。

  (二)做到“五个明确”。一是明确以瑞丽市为核心,努力开展先行先试,推动产业结构由中低端向中高端迈进。二是明确将瑞丽打造为现代化沿边国际口岸城市、中缅经济走廊门户枢纽,引领德宏高水平开放高质量发展。三是明确重点任务,以产业培育、重点项目建设、全面对外开放、全面贯彻落实习近平总书记访缅成果、面向南亚东南亚辐射中心建设、中缅瑞丽—木姐边境经济合作区、开放型经济体制改革为抓手,大力发展开放型特色优势产业、促进发展与环境资源相协调、持续增强与缅甸的友好交往和互联互通能力。四是明确主体责任,进一步完善“国家和省发展改革委指导、州级瑞丽试验区工管委负责、“一核两翼”各县市抓落实”的三级推进机制,逐级压实责任。五是明确举措办法,将主要措施、预期成果、责任单位和时间节点等予以明确,由瑞丽试验区工管委综合办和州政府督查室根据任务清单进行统筹协调和督查工作,并适时对建设推进情况进行评估,总结梳理创新成果和改革经验。

  (三)形成“三张清单”。一是形成重点任务清单。重点推进体制机制改革、重点项目建设、产业培育和对外开放等工作。体制机制改革方面:2021年,按照一个开发区、一个管委会、一个平台、一个规划、一个开发主题或主导产业、一个招商队伍等“六个一”原则,理顺关系、重新构建体制机制,实现瑞丽试验区提质换挡、加速前进。重点项目建设方面:全面贯彻落实习近平总书记访缅成果、中缅瑞丽—木姐边境经济合作区开工建设、瑞丽试验区规划馆建设、姐告国贸中心建设、瑞丽畹町口岸功能提升、境外木姐到曼德勒铁路修建、瑞弄高速公路等重点项目,持续完善瑞丽试验区基础设施建设。产业培育方面:在缅甸肉牛、糖水、矿选、人发等缅甸优势资源进口加工和摩托车、服装等出口加工方面下足功夫,加快发展装备制造、纺织服装、电子电器消费品制造、原材料产业四大工业集群,做强做优商贸物流、房地产、金融服务、总部经济、数字经济五大现代服务业。2021年争取在肉牛进口及加工方面取得重大突破。未来几年,大力发展加工贸易、数字贸易、市场采购贸易、保税加工贸易、跨境电商、保税物流、外贸综合服务等新业态,促进内外贸一体化。对外开放方面:加大与缅甸的全方位立体式友好交往合作力度,努力实现姐告第四国门、畹町芒满通道正式对开;持普通护照可从瑞丽口岸出入境;推动国家援建缅甸105码货场及105码至畹町芒满复线项目;大力推动边境贸易转型升级,加快完善边民互市贸易监管场所,推动建设边民互市落地加工产业园、边民互市产品物流集散中心,积极拓展面向东盟10国的边民互市市场,培育发展边贸进出口商品销售市场和商贸中心,促进边民互市贸易、边民互市进口商品落地加工大发展;促进进出口贸易决算便利化,推进中国电力出口缅甸,加快无车承运人平台建设等,实现与缅合作项目在瑞丽落地生根、开花结果。2021年,推动正式签署中缅瑞丽—木姐边境经济合作区建设框架协议、启动双方共同总体方案和规划编制并争取正式开工建设。二是形成制度创新任务清单。深入推进“放管服”改革,加快构建“办事不求人、审批不见面、最多跑一次、全程服务有保障”的营商环境,全面实施市场准入负面清单制度,严格落实“双随机、一公开”监管工作,推动“非禁即入”普遍落实。实施“证照分离”改革,重点推进“照后减证”,全面实行企业开办全程网办,完善投资项目在线审批制度。推动政务非涉密行政权事项和公共服务事项实现“一窗受理、一网通办”。 进一步加大有效投资力度,大力推进产业园区整合、要素集聚、机构精简、职能优化,实施竞争性的差别化政策供给。弘扬工匠精神、企业家精神、创新精神,大力发展民营经济,保护民营企业合法权益。加大知识产权保护与发展力度,鼓励大众创业万众创新。深化国企、财税、金融、社保、公积金等基础性关键性改革。构建亲清政商关系,积极帮助中小微企业、个体工商户解决生产经营难题。加强社会信用体系建设,完善守信联合激励和失信联合惩戒机制,持续推进公共资源交易平台共享和协同监管,普遍施行“好差评”“红黑榜”制度。三是形成政策举措清单。2021年,加快推进《姐告边境贸易区管理条例》立法,打造沿边贸易和投资自由化便利化示范区;实质性启动跨境电商综试区建设,加快布局发展边境仓、海外仓和海外运营中心,促进跨境电子商务蓬勃发展;深入推进沿边金融综合改革试验,畅通跨境人民币结算渠道,稳健发展跨境金融;深化现代农业、纺织服装、电子电器等跨境产能合作。建立健全边合区对口支持机制,积极承接江苏扬州、淮安经济技术开发区产业转移。学习借鉴义乌小商品市场经验做法,加快交易市场、信息平台、集货场所展示中心及查验场所建设,大力发展市场采购贸易。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制15人,其中:行政编制12人,事业编制3人。在职实有25人,其中: 财政全额保障25人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

  车辆编制5辆,实有车辆5辆(国内2辆,国外3辆)。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入 12856.58万元,其中:一般公共预算12856.58万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  2020年部门财务总收入1922.86万元,2021年部门财务总收入12856.58万元,与上年对比增加10991.14万元,主要原是2020年试验区综合财力不纳入本单位预算,2021年试验区综合财力纳入本单位预算。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入 12856.58万元,其中:本年收入12856.58万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12856.58万元(本级财力12856.58万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  2020年部门财务总收入1922.86万元,2021年部门财务总收入12856.58万元,与上年对比增加10991.14万元,主要原是2020年试验区综合财力不纳入本单位预算,2021年试验区综合财力纳入本单位预算。

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出12856.58万元。财政拨款安排支出12856.58万元,其中:基本支出484.58万元,与上年对比基本支出减少43.28万元,主要原因是人员调动及上年预算养老保险预算数大;项目支出12372.00万元,与上年对比增加10977.00万元,主要原因是2020年试验区综合财力不纳入本单位预算,2021年试验区综合财力纳入本单位预算。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于201类03款01项:行政运行414.43万元;201类99款99项:其他一般公共服务支出12372.00万元;208类05款01项:行政单位离退休0.10万元;208类05款05项:机关事业单位基本养老保险缴费支出39.80万元;208类99款99项:其他社会保障和就业支出0.40万元;221类02款01项:住房公积金29.85万元。

  五、州对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  无

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无

  (三)经济社会事业发展事项

  无

  六、政府采购预算情况

  无

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130万元,较上年减少20万元,下降13.33%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  2020年2021年无增减变动。

  (二)公务接待费

  瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2021年公务接待费预算为90万元,较上年减少10万元,下降10%,国内公务接待批次为50次,共计接待600人次。

  2021年比2020年公务接待费减少预算10万元,下降10%,国内公务接待批次为下降20次,接待人次减少200人次;原因是厉行节约,节约行政成本。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为40万元,较上年减少10万元,下降20%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费40万元,较上年减少10万元,下降20%。共计购置公务用车5辆,年末公务用车保有量为5辆。

  2021年比2020年公务用车运行维护费减少预算10万元,下降20%;原因是厉行节约,节约行政成本。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  (一)项目名称:综合财力经费

  (二)实施目标:2021年围绕“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”的总目标,全面深化改革创新体制机制,积极向上对接并沟通缅方,全力推动中缅边境经济合作区建设,依靠先行先试和开发开放“两轮驱动”,充分发挥“通道枢纽、产业基地、交流平台”三大功能,努力在先行先试、基础设施、产业建设、对外交流合作等四个方面不断取得新的突破,着力推动边境管理机制、沿边金融管理机制、跨境合作机制、土地管理机制、行政审批和人才管理机制改革创新,全力以赴推进瑞丽试验区建设。积极完成州委、州政府的常规及临时交办各项任务,形成各类业务报告,提供各级党委、政府、各部门及社会各界科学决策参考。加强试验区干部队伍建设,强化各类培训、学习。不断提高干部队伍素质,保障试验区工作高效推进。保障党建、党风廉政工作、综治维稳工作、档案工作、保密工作、意识形态工作、法治工作、工会经费等日常工作,不断提高党建水平,提升干部队伍党风廉政建设水平。

  (三)一二三级指标及指标值:

  产出指标-质量指标-按时按质务实、看得见、摸得着、体会得到,形成全方位、多层次、宽领域的沿边开放新格局。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2021年机关运行经费安排78.41万元,与上年对比减少0.23万元 ,主要原因是人员调入调出变动。2021年主要用于办公费10万元,邮电费13万元,差旅费10万元,公务接待费5万元,委托业务费2万元,其他交通费33.31万元,其他商品服务支出5万元,退休公用经费0.1万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310000449300111

附件:http://试验区公开表.xlsx